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(51)从采购订单到发票校验


1. 手工创建采购订单 T-CODE: ME21N

    需要录入的信息:订单类型,供应商(购物车)

                                采购组织,采购组,公司代码(标题---机构数据)

                                物料,采购数量,工厂,交货日期(项目概览)

                                税码(项目细节---发票)

                               (如果是项目采购订单,需要输入)项目对应的网络(科目分配)    

    主要涉及的存储表:EKKO,EKPO,EKKN


2. 手工修改采购订单 T-CODE: ME22N


3. 查询采购订单 T-CODE: ME23N(单个查询) / ME2N(批量查询)/ME2M(按物料查询)/ME2L(按供应商查询)

   

4. 审批采购订单T-CODE:ME29N(单个审批)/ME28(批量审批)

    发布标识显示为G(审核通过)并且变为蓝色字体。此订单审批完成,就可以做后续收货等业务操作。

    订单完成审批后,还可以进行反审批,恢复到审批前的状态。


5. 收货 T-CODE: MIGO

   输入采购订单信息,可以修改数量,无问题即可保存,提示:物料凭证已过账。

   注意移动类型,收货时默认101,其他操作时需要选择对应的移动类型,如:向供应商退货为122。

   此处生成的物料凭证跟采购订单的关联信息在表EKBE中。

   物料凭证的查询T-CODE:MB51


6. 发票预制 T-CODE:MIR7

    输入采购订单,打开采购订单信息,输入发票日期,金额,系统提示凭证编号已经被冻结。

    此处生成的发票预制凭证跟采购订单、物料的关联信息在表RSEG中。

   如果发票已预制,还未过账,则可以使用T-CODE:MR8M对发票预制凭证进行冲销。


7. 查看采购订单凭证流 T-CODE:ME23N

   打开采购订单,展开项目细节这一栏,点击采购订单历史这个tab,可以看到这个采购订单上下游的一系列凭证信息。


8. 发票预制查询 T-CODE:MIR6

   上方输入筛选条件,输入类型中勾选“保持/预制”,发票状态勾选“预制”,其他默认的勾选项不用修改,点击执行,即可查看。


9. 发票校验 T-CODE:MIRO

   打开发票预制凭证,核对信息,无误即可点击过账,系统提示发票预制凭证已过账。点击“后继凭证”,即可看到生成的财务凭证,借:GR/IR,贷:应付账款-供应商。


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